Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000136
Monto de la Factura
₲ 118.648.453
Nro. Solicitud de Transferencia
99715
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
21-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.648.453
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
153
Código de Contratación (CC)
LP-28001-12-64585
Monto Contrato
₲ 1.027.394.335
Total Pagado por el Contrato
₲ 977.026.139
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 977.026.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244078
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS Y MATERIALES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, SEMIOLOGIA MEDICA, ANATOMIA PATOLOGICA, LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE/ASUNCION - SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas