Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0057515
Monto de la Factura
₲ 5.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4741
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2013
Fecha de la Transferencia
13-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEGEN S.A.
RUC
80037885-7
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
LP-28001-12-57369
Monto Contrato
₲ 35.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.178.717
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.178.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241280
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS ASUNCION Y SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas