Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0054963
Monto de la Factura
₲ 13.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116140
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2012
Fecha de la Transferencia
31-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.060.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEGEN S.A.
RUC
80037885-7
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
LP-28001-12-57369
Monto Contrato
₲ 35.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.178.717
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.178.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241280
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS ASUNCION Y SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas