Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000408
Monto de la Factura
₲ 75.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138685
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.680.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
156
Código de Contratación (CC)
LP-28001-12-66303
Monto Contrato
₲ 355.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 338.511.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 338.511.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244384
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DROGAS, ANESTESICOS, ANTIBIOTICOS Y MATERIALES DESCARTABLES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, HOSPITAL DE CLINICAS ASUNCION - SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas