Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000317
Monto de la Factura
₲ 3.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113412
Fecha Solicitud de Transferencia
18-10-2012
Fecha de la Transferencia
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ALBERTO DIAZ OLMEDO
RUC
1399604-5
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-28001-12-50743
Monto Contrato
₲ 166.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.306.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.306.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226961
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE CLINICAS ASUNCION Y SAN LORENZO AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2012
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas