Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005223
Monto de la Factura
₲ 518.508.625
Nro. Solicitud de Transferencia
18006
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2013
Fecha de la Transferencia
06-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 518.508.625
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
57-2012
Código de Contratación (CC)
LP-28001-12-65885
Monto Contrato
₲ 1.037.017.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 986.184.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 986.184.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246513
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS ACADEMICOS PARA LOS LABORATORIOS,AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria