Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001005
Monto de la Factura
₲ 2.652.280
Nro. Solicitud de Transferencia
107688
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
04-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.652.280
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G.S. TRADING IMPORT EXPORT SRL
RUC
80058497-0
Número de Contrato
0050/2012
Código de Contratación (CC)
LP-28001-12-54116
Monto Contrato
₲ 100.287.891
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.630.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.630.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233336
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES Y UTILES DE OFICINA PARA LA FCM Y SUS DEPENDENCIAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas