Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006136
Monto de la Factura
₲ 15.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107592
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
04-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.120.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
LP-28001-12-56718
Monto Contrato
₲ 23.184.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.324.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.324.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241280
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS ASUNCION Y SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas