Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000097
Monto de la Factura
₲ 138.474.200
Nro. Solicitud de Transferencia
86316
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2013
Fecha de la Transferencia
20-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.474.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
176
Código de Contratación (CC)
LP-28001-12-66372
Monto Contrato
₲ 276.949.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 266.683.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 266.683.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244384
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DROGAS, ANESTESICOS, ANTIBIOTICOS Y MATERIALES DESCARTABLES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, HOSPITAL DE CLINICAS ASUNCION - SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas