Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0055102
Monto de la Factura
₲ 20.280.150
Nro. Solicitud de Transferencia
30677
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2012
Fecha de la Transferencia
26-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.280.150
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVEREST INGENIERIA S.R.L.
RUC
80009334-8
Número de Contrato
074
Código de Contratación (CC)
LP-28001-12-48159
Monto Contrato
₲ 20.280.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.474.848
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.474.848
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216846
Nombre de la Licitación
LPN 06/2011 ADQUISCIÓN DE INSUMOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado