Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003852
Monto de la Factura
₲ 1.960.800
Nro. Solicitud de Transferencia
93425
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2012
Fecha de la Transferencia
10-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.960.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
LP-28001-12-54117
Monto Contrato
₲ 237.338.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.154.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.154.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233336
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES Y UTILES DE OFICINA PARA LA FCM Y SUS DEPENDENCIAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas