Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0017814
Monto de la Factura
₲ 158.375.500
Nro. Solicitud de Transferencia
86343
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2013
Fecha de la Transferencia
20-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 158.375.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
187
Código de Contratación (CC)
LP-28001-12-66377
Monto Contrato
₲ 316.751.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 305.010.337
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 305.010.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244384
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DROGAS, ANESTESICOS, ANTIBIOTICOS Y MATERIALES DESCARTABLES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, HOSPITAL DE CLINICAS ASUNCION - SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas