Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028999
Monto de la Factura
₲ 37.058.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116134
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2012
Fecha de la Transferencia
31-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.058.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
LP-28001-12-57366
Monto Contrato
₲ 170.413.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.902.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.902.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241280
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS ASUNCION Y SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas