Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029977
Monto de la Factura
₲ 109.557.700
Nro. Solicitud de Transferencia
7332
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2013
Fecha de la Transferencia
18-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.557.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
LP-28001-12-57366
Monto Contrato
₲ 170.413.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.902.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.902.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241280
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS ASUNCION Y SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas