Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000217
Monto de la Factura
₲ 1.507.522
Nro. Solicitud de Transferencia
80959
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2014
Fecha de la Transferencia
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.507.522
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
204/2012
Código de Contratación (CC)
LP-28001-12-66168
Monto Contrato
₲ 2.440.215.506
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.121.538.323
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.121.538.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246291
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA T.I.C. (PRIMERA ETAPA) HOSPITAL DE CLÍNICAS SAN LORENZO - CAMPUS U.N.A. PLURIANUAL 2013.
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas