Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0057596
Monto de la Factura
₲ 172.175.640
Nro. Solicitud de Transferencia
107577
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
04-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 172.175.640
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
LP-28001-12-56365
Monto Contrato
₲ 596.402.754
Total Pagado por el Contrato
₲ 573.670.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 573.670.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241280
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS ASUNCION Y SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas