Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0069247
Monto de la Factura
₲ 11.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107415
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
04-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.560.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
LP-28001-12-57365
Monto Contrato
₲ 48.824.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.960.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.960.558
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241280
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS ASUNCION Y SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas