Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032605
Monto de la Factura
₲ 4.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116920
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2012
Fecha de la Transferencia
01-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.140.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
LP-28001-12-56706
Monto Contrato
₲ 40.723.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.167.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.167.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241280
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS ASUNCION Y SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas