Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005718
Monto de la Factura
₲ 6.345.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72569
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2013
Fecha de la Transferencia
20-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.345.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHANTAL S.A.
RUC
80013875-9
Número de Contrato
94/2012
Código de Contratación (CC)
LP-28001-12-57296
Monto Contrato
₲ 118.590.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.697.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.697.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241280
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS ASUNCION Y SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas