Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053441
Monto de la Factura
₲ 410.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107612
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
04-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 410.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
LP-28001-12-56720
Monto Contrato
₲ 13.197.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.568.903
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.568.903
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241280
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS ASUNCION Y SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas