Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001479
Monto de la Factura
₲ 33.248.370
Nro. Solicitud de Transferencia
116076
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2012
Fecha de la Transferencia
31-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.248.370
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENDOTERAPIA SRL
RUC
80028576-0
Número de Contrato
107/2012
Código de Contratación (CC)
LP-28001-12-57500
Monto Contrato
₲ 68.224.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.880.487
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.880.487
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241280
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS ASUNCION Y SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas