Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009337
Monto de la Factura
₲ 2.457.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107453
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
04-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.457.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
LP-28001-12-57367
Monto Contrato
₲ 6.552.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.340.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.340.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241280
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS ASUNCION Y SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas