Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000142
Monto de la Factura
₲ 72.816.133
Nro. Solicitud de Transferencia
179253
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.246.818
Retención DNCP
₲ 259.490
Retención IVA
₲ 1.985.895
Retención Renta
₲ 1.323.930
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO DINAMICA SRL
RUC
80003821-5
Número de Contrato
23-16
Código de Contratación (CC)
LP-23023-16-127376
Monto Contrato
₲ 906.025.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 861.429.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 861.429.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313712
Nombre de la Licitación
Servicio de Fiscalización de obras y trabajos sociales
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
Proyecto Che Tapyi