Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009929
Monto de la Factura
₲ 3.937.498
Nro. Solicitud de Transferencia
129735
Fecha Solicitud de Transferencia
11-11-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.937.498
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-12004-14-87760
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.911.037.061
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.911.037.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266351
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL EJERCICIO 2014" Ad Referéndum
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores