Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010623
Monto de la Factura
₲ 6.102.495
Nro. Solicitud de Transferencia
150916
Fecha Solicitud de Transferencia
09-12-2014
Fecha de la Transferencia
15-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.102.495
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-12004-14-87760
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.911.037.061
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.911.037.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266351
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL EJERCICIO 2014" Ad Referéndum
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores