Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011535
Monto de la Factura
₲ 48.109.200
Nro. Solicitud de Transferencia
3034
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2015
Fecha de la Transferencia
05-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.109.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-12004-14-87760
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.911.037.061
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.911.037.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266351
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL EJERCICIO 2014" Ad Referéndum
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores