Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0008840
Monto de la Factura
₲ 14.361.600
Nro. Solicitud de Transferencia
101066
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
25-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.361.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-22120
Monto Contrato
₲ 2.031.389.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.009.074.939
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.009.074.939
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206652
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Combustibles y Lubricantes AD REFERENDUM
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1