Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028623
Monto de la Factura
₲ 374.400
Nro. Solicitud de Transferencia
74548
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
20-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 374.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-22122
Monto Contrato
₲ 1.713.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.636.518
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.636.518
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206652
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Combustibles y Lubricantes AD REFERENDUM
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1