Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001639
Monto de la Factura
₲ 6.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97209
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2011
Fecha de la Transferencia
10-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.560.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
REXIM S.R.L.
RUC
80022684-4
Número de Contrato
182/11
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-33093
Monto Contrato
₲ 6.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.316.843
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.316.843
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219800
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ODONTOLOGICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5