Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009443
Monto de la Factura
₲ 6.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98551
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2011
Fecha de la Transferencia
11-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.620.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-29461
Monto Contrato
₲ 636.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.274.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 210.274.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212649
Nombre de la Licitación
mantenimientos y reparaciones menores de vehiculos
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2