Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001295
Monto de la Factura
₲ 9.684.280
Nro. Solicitud de Transferencia
39917
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
20-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.684.280
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-21183
Monto Contrato
₲ 618.708.642
Total Pagado por el Contrato
₲ 525.161.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 525.161.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205378
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONA Y ANIMALES AD REFERENDUM
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2