Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002998
Monto de la Factura
₲ 19.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50099
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
25-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.580.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OTTONELLI SA
RUC
80047586-0
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-23113
Monto Contrato
₲ 106.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.721.541
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.721.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214190
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA USO DE LAS FUERZAS ARMADAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1