Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000609
Monto de la Factura
₲ 121.752.300
Nro. Solicitud de Transferencia
83492
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2011
Fecha de la Transferencia
10-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.752.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENDOTERAPIA SRL
RUC
80028576-0
Número de Contrato
183/11
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-34713
Monto Contrato
₲ 121.752.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.784.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.784.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219800
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ODONTOLOGICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5