Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001161
Monto de la Factura
₲ 250.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61447
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
18-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 250.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-29271
Monto Contrato
₲ 1.645.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 707.054.981
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 707.054.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221559
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE MILITAR
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3