Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003810
Monto de la Factura
₲ 529.057.630
Nro. Solicitud de Transferencia
88147
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
24-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 529.057.630
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TERESA SUBELDIA BENITEZ
RUC
398565-2
Número de Contrato
173
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-35525
Monto Contrato
₲ 1.324.718.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.259.820.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.259.820.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210697
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios para Aeronaves
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4