Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004403
Monto de la Factura
₲ 202.660.500
Nro. Solicitud de Transferencia
80546
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
17-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 202.660.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TERESA SUBELDIA BENITEZ
RUC
398565-2
Número de Contrato
173
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-35525
Monto Contrato
₲ 1.324.718.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.259.820.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.259.820.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210697
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios para Aeronaves
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4