Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005909
Monto de la Factura
₲ 40.753.100
Nro. Solicitud de Transferencia
75191
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
19-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.753.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-21114
Monto Contrato
₲ 1.236.453.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.001.900.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.001.900.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205378
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONA Y ANIMALES AD REFERENDUM
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2