Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043031
Monto de la Factura
₲ 35.245.600
Nro. Solicitud de Transferencia
75333
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
20-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.245.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEGEN S.A.
RUC
80037885-7
Número de Contrato
157/11
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-33089
Monto Contrato
₲ 35.245.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.517.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.517.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219800
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ODONTOLOGICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5