Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0007860
Monto de la Factura
₲ 590.508.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73772
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2011
Fecha de la Transferencia
20-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 590.508.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PETROBRAS PARAGUAY DISTRIBUCION LIMITED
RUC
80035840-6
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-27844
Monto Contrato
₲ 3.357.811.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.129.644.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.129.644.304
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210532
Nombre de la Licitación
Adquisiicon de Combustibles Aeronauticos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4