Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016174
Monto de la Factura
₲ 6.487.500
Nro. Solicitud de Transferencia
97521
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2011
Fecha de la Transferencia
22-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.487.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-25690
Monto Contrato
₲ 683.279.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.703.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.703.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212771
Nombre de la Licitación
Adquisicion de PInturas, tintas y colorantes
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2