Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011082
Monto de la Factura
₲ 47.430.000
Nro. Solicitud de Transferencia
24237
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2012
Fecha de la Transferencia
30-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.430.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-26313
Monto Contrato
₲ 623.810.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.115.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.115.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212946
Nombre de la Licitación
Adquisicion de camaras y cubiertas de aire
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2