Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009143
Monto de la Factura
₲ 16.955.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75562
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
19-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.955.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-26313
Monto Contrato
₲ 623.810.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.115.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.115.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212946
Nombre de la Licitación
Adquisicion de camaras y cubiertas de aire
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2