Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000016
Monto de la Factura
₲ 49.999.400
Nro. Solicitud de Transferencia
72339
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2011
Fecha de la Transferencia
16-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.999.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DELICIA NATIVIDAD BENITEZ SANCHEZ
RUC
2217235-1
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-32549
Monto Contrato
₲ 49.999.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.548.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.548.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221276
Nombre de la Licitación
Adqusicion de Productos Alimenticios para personas y animales
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2