Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003031
Monto de la Factura
₲ 99.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75665
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
19-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-30712
Monto Contrato
₲ 217.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.261.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.261.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212962
Nombre de la Licitación
Adquisicion de maquinas y equipos agropecuarios e industriales
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2