Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002917
Monto de la Factura
₲ 16.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62955
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
29-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
LP-12005-11-30712
Monto Contrato
₲ 217.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.261.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.261.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212962
Nombre de la Licitación
Adquisicion de maquinas y equipos agropecuarios e industriales
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2