Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006033
Monto de la Factura
₲ 6.229.930
Nro. Solicitud de Transferencia
175080
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2022
Fecha de la Transferencia
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.868.141
Retención DNCP
₲ 21.975
Retención IVA
₲ 169.907
Retención Renta
₲ 169.907
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
324
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-193881
Monto Contrato
₲ 143.288.390
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.662.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.662.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356785
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION PARA DEPENDENCIAS DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)