Datos del Pago
Nro. de Factura
010-001-0073680
Monto de la Factura
₲ 330.316.800
Nro. Solicitud de Transferencia
106614
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 311.134.403
Retención DNCP
₲ 1.165.117
Retención IVA
₲ 9.008.640
Retención Renta
₲ 9.008.640
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COOPERATIVA CHORTITZER LTDA.
RUC
80004464-9
Número de Contrato
487
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-196707
Monto Contrato
₲ 1.651.584.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.555.672.015
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.555.672.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381950
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LECHE EN POLVO ENRIQUECIDA - PANI
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)