Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003176
Monto de la Factura
₲ 39.025.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134190
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.208.293
Retención DNCP
₲ 144.207
Retención IVA
₲ 557.500
Retención Renta
₲ 1.115.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
382-19
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-190616
Monto Contrato
₲ 303.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 266.607.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 266.607.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367157
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL GENERAL MATERNO INFANTIL SAN PABLO-MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)