Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003894
Monto de la Factura
₲ 25.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146749
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.741.966
Retención DNCP
₲ 95.891
Retención IVA
₲ 370.714
Retención Renta
₲ 741.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
382-19
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-190616
Monto Contrato
₲ 303.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 266.607.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 266.607.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367157
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL GENERAL MATERNO INFANTIL SAN PABLO-MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)