Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003245
Monto de la Factura
₲ 56.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5699
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2021
Fecha de la Transferencia
19-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.583.757
Retención DNCP
₲ 207.672
Retención IVA
₲ 802.857
Retención Renta
₲ 1.605.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
382-19
Código de Contratación (CC)
LP-12008-20-190616
Monto Contrato
₲ 303.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 266.607.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 266.607.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367157
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL GENERAL MATERNO INFANTIL SAN PABLO-MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)